| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/292 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Profit Elektro |
| Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
| IČO: | 11693339 |
| Predmet: | elektromontažne práce - VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3737,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_292 |
| Zverejnené: | 28.11.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:14.
